(bedragen x € 1.000) | ||
Boekwaarde 31-12-2022 | Boekwaarde 31-12-2021 | |
Investeringen met een economisch nut | 312.000 | 315.983 |
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 179.447 | 182.291 |
Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut | 172.616 | 153.692 |
In erfpacht uitgegeven gronden | 130.628 | 124.593 |
Totaal | 794.691 | 776.559 |
Per saldo is de boekwaarde van de Materiële Vaste Activa (MVA) in 2022 gestegen met € 18,1 mln. De toename heeft met name betrekking op Maatschappelijk nut: € 18,9 mln. De boekwaarde van de categorie Investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding een tarief kan worden geheven is met € 2,8 mln. afgenomen. Dit komt met name doordat het gespaarde bedrag in de vervangingsvoorziening in mindering gebracht is op de gereed gemelde investeringen. De categorie Economisch nut is met € 4,0 mln. afgenomen. De boekwaarde van in erfpacht uitgegeven gronden is gestegen met € 6,0 mln.
De boekwaarde van Investeringen met economisch nut (inclusief in erfpacht uitgegeven gronden) heeft over het begrotingsjaar 2022 het volgende verloop:
| (bedragen x € 1.000) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiële Vaste Activa | BW | Inves- | Ver- | Des- | Af- | Bij- | Afwaar-deringen | BW | ||
Bedrijfsgebouwen | 234.898 | 7.097 | - | -14 | -9.098 | -232 | -434 | 232.217 | ||
Gronden en terreinen | 36.703 | - | -34 | -1.264 | - | - | -67 | 35.338 | ||
In erfpacht uit- gegeven gronden | 124.593 | 7.394 | 34 | -1.393 | - | - | - | 130.628 | ||
Grond-, weg- en waterbouw werken | 11.154 | 2.175 | - | - | -995 | -376 | - | 11.958 | ||
Machines, apparaten en installaties |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Vervoermiddelen |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Woonruimten | 323 | 2.582 | - | - | -3 | - | - | 2.902 | ||
Overig | 10.434 | 1.360 | - | - | -2.667 | - | - | 9.127 | ||
Totaal | 440.576 | 21.112 | - | -2.671 | -15.280 | -608 | -501 | 442.628 | ||
Toelichting
In 2022 is veel grond uitgegeven in erfpacht € 7,3 mln. Daarmee komt het totaal aan investeringen met economisch nut op € 21,1 mln. Verder speelde de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne een belangrijke rol. Er werd € 2,6 mln. uitgegeven aan woonunits. Verder werd voornamelijk geïnvesteerd in onderwijshuisvesting en de sportparken Hoornse Veld en De Kraaien.
De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld.
(bedragen x € 1.000) | |||
| Beschikbaar | Werkelijk besteed | Cumulatief besteed |
|---|---|---|---|
Oekraïne TR woonunits | 11.450 | 2.582 | 2.582 |
Dynamica XL (Watering) | 7.499 | 2.442 | 7.271 |
Sportpark Hoornse Veld | 4.753 | 1.131 | 1.741 |
Dynamica (gymzaal) | 1.483 | 1.069 | 1.276 |
Toermalijn (KDV) | 562 | 682 | 682 |
Sportpark De Kraaien (Acc.) | 4.147 | 668 | 1.085 |
Zwembad De Slag (nieuwbouw) | 25.800 | 523 | 1.637 |
Toermalijn Nieuwe locatie | 6.104 | 436 | 5.042 |
MFA Overtuinen Schoolgeb. Verv. | 267 | 400 | 400 |
Werkpl. Thin cl. Beeldsch ‘22 | 267 | 303 | 303 |
*) Bij het werkelijke investeringsbedrag wordt het bedrag vermeld inclusief bijdragen van derden en/of desinvesteringsbedragen
De boekwaarde van Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven, heeft over het begrotingsjaar 2022 het volgende verloop:
(bedragen x € 1.000) | ||||||||
Materiële Vaste Activa | BW | In- | Af- | Bijdragen | Af- | BW | ||
Grond-, weg- en waterbouw werken | 178.725 | 9.159 | -11.432 | -88 | - | 176.364 | ||
Machines, apparaten en installaties | 2.292 | - | -142 | - | - | 2.150 | ||
Vervoermiddelen | 763 | - | -242 | - | - | 521 | ||
Overig | 511 | - | -99 | - | - | 412 | ||
Totaal | 182.291 | 9.159 | -11.915 | -88 | - | 179.447 | ||
Toelichting
De investeringen in economisch nut waarvoor ter bestrijding een tarief kan worden geheven € 9,2 mln., hebben voornamelijk betrekking op het rioleringsstelsel in het Kalf Meren en Beken, Grote Tocht en de Schrijfstersbuurt.
De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld.
(bedragen x € 1.000) | |||
Beschikbaar | Werkelijk besteed | Cumulatief besteed | |
Kalf Meren B Beken riool | 4.566 | 2.195 | 3.366 |
Grote Tocht riool | 1.337 | 1.127 | 1.187 |
Schrijfstersbuurt riool | 1.537 | 1.084 | 1.154 |
Kleurenbuurt fase 2 riool | 3.211 | 807 | 807 |
Venenbuurt riool | 1.008 | 746 | 805 |
Schildersbuurt riool | 2.729 | 455 | 1.109 |
Paukenhof riool | 839 | 411 | 839 |
Noorddijk-Noordeinde riooll | 1.643 | 269 | 359 |
Elektrabuurt fase 2 riool | 1.146 | 246 | 1.126 |
Zaans Hout riolering | 362 | 213 | 302 |
*) Bij het werkelijke investeringsbedrag wordt het bedrag vermeld inclusief bijdragen van derden en/of desinvesteringsbedragen.
De boekwaarde van Investeringen met maatschappelijk nut, heeft over het begrotingsjaar 2022 het volgende verloop:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toelichting
In het verloopoverzicht worden, conform BBV voorschrift, de investeringen tot en met 2016 en vanaf 2017 afzonderlijk gepresenteerd.
De investeringen in openbare ruimte met Maatschappelijk Nut € 24,4 mln., betreffen dit jaar voornamelijk de herbestrating van de Schildersbuurt, Grote Tocht eo, Paukenhof en Kalf Meren en Beken.
In onderstaande tabel worden de tien belangrijkste investeringen in 2022 weergegeven.
(bedragen x € 1.000) | |||
Beschikbaar | Werkelijk besteed | Cumulatief besteed | |
Schildersbuurt wegen | 2.291 | 1.146 | 2.150 |
Grote Tocht eo wegen | 1.661 | 1.123 | 1.281 |
Paukenhof wegen | 1.558 | 1.118 | 1.558 |
Kalf Meren B Beken A wegen | 2.715 | 1.063 | 1.767 |
Zaanstad speelplaatsen 2022 | 1.407 | 998 | 998 |
Zaanbrug Vervanging | 8.271 | 916 | 1.547 |
Kleurenbuurt fase 2 wegen | 2.553 | 877 | 2.526 |
Groenrenov. Noord 2022-2023 | 3.164 | 675 | 675 |
De Omzoom fietspaden | 708 | 668 | 837 |
P.Ghijsenlaan-G. Kiststr. wegen | 807 | 624 | 772 |
*) Bij het werkelijke investeringsbedrag wordt het bedrag vermeld inclusief bijdragen van derden en/of desinvesteringsbedragen.