Bedragen x € 1.000
2022 | Begroting | Begroting na wijziging | Realisatie | Begroting vs Realisatie | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 569.668 | 646.205 | 616.769 | -29.435 | |
Onderwijs, jeugd en zorg | 160.000 | 164.500 | 158.053 | -6.447 | |
Kansen voor ieder kind door goed onderwijs | 16.687 | 16.446 | 15.575 | -871 | |
Gezond en veilig opgroeien | 317 | 385 | 389 | 4 | |
Passende ondersteuning waar nodig voor ouders en jeugdigen | 49.001 | 54.114 | 51.482 | -2.632 | |
Versterken van de eigen kracht van inwoners en buurtkracht | 28.621 | 30.469 | 29.385 | -1.083 | |
Specialistische ondersteuning wanneer nodig | 52.204 | 48.524 | 48.155 | -370 | |
Iedereen heeft een thuis en voelt zich daar veilig | 13.169 | 14.561 | 13.066 | -1.495 | |
Werk, inkomen en economie | 105.692 | 119.107 | 111.221 | -7.886 | |
Meer ruimte voor ondernemerschap en werkgelegenheid | 1.974 | 2.772 | 2.538 | -234 | |
Kennis en inzicht voor economische ontwikkeling en innovatie | 100 | 103 | 79 | -24 | |
Een meer divers en verspreid toeristisch aanbod in Zaanstad | 317 | 529 | 447 | -82 | |
Transitie naar een CO2-neutrale samenleving | 1.081 | 2.026 | 1.530 | -496 | |
Transitie naar een circulaire economie | 589 | 857 | 930 | 73 | |
Zowel werkenden als werkzoekenden hebben meer kansen zich duurzaam te ontwikkelen | 18.653 | 23.565 | 20.327 | -3.238 | |
Betere aansluiting van het onderwijs op de (huidige en toekomstige) vraag van de regionale arbeidsmarkt | 208 | 251 | 242 | -9 | |
Meer inwoners hebben handelingsperspectief en zijn financieel zelfredzaam | 10.907 | 24.188 | 21.628 | -2.560 | |
Inkomensverstrekking voor wie dat nodig heeft | 71.864 | 64.815 | 63.499 | -1.316 | |
Maatschappelijke ontwikkeling | 45.427 | 65.879 | 65.016 | -863 | |
Waarderen van diversiteit en zorgen dat niemand zich buitengesloten voelt | 304 | 12.200 | 13.692 | 1.492 | |
Werken aan open, diverse en kansrijke wijken | 454 | 524 | 510 | -14 | |
Stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl | 2.188 | 2.405 | 2.419 | 14 | |
Ondersteunen van buurtcentra als plekken voor ontmoeting en activiteit | 892 | 1.066 | 961 | -105 | |
Stimuleren en waarderen van maatschappelijk initiatief | 4.010 | 4.946 | 4.655 | -292 | |
Bijdragen aan een gevarieerd cultuuraanbod voor bewoners en bezoekers | 12.881 | 13.648 | 13.899 | 251 | |
Faciliteren van sportvoorzieningen en activiteiten op alle niveaus | 10.728 | 16.795 | 14.672 | -2.123 | |
Investeren in voldoende multifunctionele en duurzame schoolgebouwen op de juiste plek in de stad | 13.969 | 14.295 | 14.209 | -85 | |
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | 55.025 | 81.485 | 65.396 | -16.089 | |
Creëren van randvoorwaarden voor aantrekkelijke woon-, werk- en leefmilieus waarin de kwaliteit van het gebied en de participatie van gebruikers centraal staan | 2.501 | 3.821 | 3.643 | -179 | |
Schoon en gezond leefklimaat | 8.806 | 9.502 | 8.370 | -1.131 | |
Stimuleren en faciliteren van gebiedsontwikkeling | 31.824 | 48.270 | 34.446 | -13.823 | |
Strategieontwikkeling Maak.Zaanstad | 5.432 | 9.768 | 9.428 | -340 | |
Behouden en versterken van de cultureel-historische en landschappelijke waarden als drager en aanjager van ontwikkeling | 1.006 | 1.111 | 1.026 | -85 | |
Stimuleren nieuwbouw met meer diversiteit en voldoende passende huisvesting voor specifieke doelgroepen | 1.814 | 2.260 | 2.244 | -17 | |
Versterken van de kwaliteit en verduurzamen van de bestaande woningvoorraad | 3.643 | 6.753 | 6.239 | -514 | |
Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid | 96.637 | 100.317 | 101.272 | 955 | |
Het versterken van de inrichting van de openbare ruimte en het landschap | 1.672 | 1.853 | 1.997 | 145 | |
Bevorderen klimaatadaptatie | 243 | 298 | 358 | 60 | |
Het verbeteren van de bereikbaarheid, parkeren en verkeersveiligheid | 2.445 | 2.946 | 2.453 | -493 | |
Beheer en onderhoud openbare ruimte en recreatiegebieden | 39.070 | 39.852 | 41.267 | 1.415 | |
Functionerende regen- en afwatersystemen | 20.456 | 20.493 | 20.248 | -246 | |
Beheren en onderhouden van gemeentelijke grond- en vastgoedportefeuille | 11.124 | 13.055 | 13.233 | 178 | |
Duurzame inzameling van huishoudelijk afval | 21.426 | 21.615 | 21.506 | -109 | |
De openbare ruimte gaat duurzaam om met het milieu | 20 | 25 | 25 | 0 | |
Het bevorderen van biodiversiteit en de zorg voor dieren | 180 | 180 | 186 | 5 | |
Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening | 36.287 | 40.536 | 41.154 | 619 | |
Doorontwikkelen en digitaliseren van processen | 11.372 | 13.430 | 13.864 | 433 | |
Ontsluiten van informatie en Zaanse historie | 1.017 | 1.024 | 1.022 | -2 | |
Zorgen voor een schone, hele en veilige woon- en leefomgeving (Handhavingsprogramma) | 8.247 | 10.057 | 10.186 | 130 | |
Aanpak criminaliteit en overlast (Integraal Veiligheidsplan) | 1.462 | 1.619 | 1.804 | 185 | |
Interventies in RIEC-verband, Bibob en maatschappelijke weerbaarheid | 186 | 227 | 229 | 2 | |
Ramp en crisisbestrijding VrZW | 14.003 | 14.179 | 14.050 | -129 | |
Bestuur en financiën | 70.601 | 74.380 | 74.657 | 277 | |
Gemeenteraad | 1.822 | 1.846 | 1.663 | -183 | |
Griffie | 726 | 731 | 748 | 17 | |
College van Burgemeester en Wethouders | 3.455 | 3.411 | 3.508 | 97 | |
Beheersing interne processen | 309 | 309 | 327 | 18 | |
Innen lokale belastingen en heffingen | 3.339 | 3.967 | 4.473 | 506 | |
Heffing vennootschapsbelasting | 240 | 240 | 193 | -47 | |
Onvoorzien | 101 | 101 | 4 | -97 | |
Algemene uitkering | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lokale heffingen | 543 | 543 | 568 | 25 | |
Dividend | 30 | 30 | 0 | -30 | |
Saldo financieringsfunctie | 352 | -58 | 662 | 720 | |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 8 | 8 | 25 | 17 | |
Overhead | 59.676 | 63.251 | 62.487 | -765 | |
Baten | -575.669 | -663.138 | -653.195 | 9.943 | |
Onderwijs, jeugd en zorg | -14.179 | -14.003 | -13.521 | 482 | |
Kansen voor ieder kind door goed onderwijs | -11.448 | -10.577 | -10.198 | 379 | |
Gezond en veilig opgroeien | -8 | -14 | -16 | -2 | |
Passende ondersteuning waar nodig voor ouders en jeugdigen | -212 | -267 | -365 | -98 | |
Versterken van de eigen kracht van inwoners en buurtkracht | -623 | -1.151 | -880 | 271 | |
Specialistische ondersteuning wanneer nodig | -1.874 | -1.900 | -1.844 | 57 | |
Iedereen heeft een thuis en voelt zich daar veilig | -15 | -93 | -218 | -125 | |
Werk, inkomen en economie | -66.905 | -66.657 | -64.914 | 1.743 | |
Meer ruimte voor ondernemerschap en werkgelegenheid | -93 | -50 | -95 | -45 | |
Kennis en inzicht voor economische ontwikkeling en innovatie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Een meer divers en verspreid toeristisch aanbod in Zaanstad | -7 | -35 | -35 | 0 | |
Transitie naar een CO2-neutrale samenleving | 0 | -911 | -481 | 430 | |
Transitie naar een circulaire economie | 0 | -137 | -88 | 48 | |
Zowel werkenden als werkzoekenden hebben meer kansen zich duurzaam te ontwikkelen | -3 | -3.079 | -2.019 | 1.060 | |
Betere aansluiting van het onderwijs op de (huidige en toekomstige) vraag van de regionale arbeidsmarkt | -4 | -7 | -6 | 1 | |
Meer inwoners hebben handelingsperspectief en zijn financieel zelfredzaam | -296 | -949 | -1.131 | -182 | |
Inkomensverstrekking voor wie dat nodig heeft | -66.503 | -61.491 | -61.060 | 431 | |
Maatschappelijke ontwikkeling | -2.010 | -16.962 | -18.502 | -1.540 | |
Waarderen van diversiteit en zorgen dat niemand zich buitengesloten voelt | -38 | -14.026 | -14.804 | -778 | |
Werken aan open, diverse en kansrijke wijken | -49 | -51 | -87 | -37 | |
Stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl | -8 | -15 | -21 | -6 | |
Ondersteunen van buurtcentra als plekken voor ontmoeting en activiteit | -79 | -80 | -97 | -17 | |
Stimuleren en waarderen van maatschappelijk initiatief | -231 | -514 | -400 | 113 | |
Bijdragen aan een gevarieerd cultuuraanbod voor bewoners en bezoekers | -32 | -252 | -676 | -423 | |
Faciliteren van sportvoorzieningen en activiteiten op alle niveaus | -1.225 | -1.514 | -1.730 | -216 | |
Investeren in voldoende multifunctionele en duurzame schoolgebouwen op de juiste plek in de stad | -347 | -510 | -687 | -177 | |
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | -34.671 | -58.362 | -38.878 | 19.484 | |
Creëren van randvoorwaarden voor aantrekkelijke woon-, werk- en leefmilieus waarin de kwaliteit van het gebied en de participatie van gebruikers centraal staan | -342 | -1.076 | -1.075 | 2 | |
Schoon en gezond leefklimaat | -148 | -4.019 | -3.275 | 745 | |
Stimuleren en faciliteren van gebiedsontwikkeling | -31.062 | -44.775 | -25.765 | 19.010 | |
Strategieontwikkeling Maak.Zaanstad | -1.549 | -4.037 | -4.277 | -240 | |
Behouden en versterken van de cultureel-historische en landschappelijke waarden als drager en aanjager van ontwikkeling | -33 | -40 | -94 | -54 | |
Stimuleren nieuwbouw met meer diversiteit en voldoende passende huisvesting voor specifieke doelgroepen | -85 | -384 | -321 | 63 | |
Versterken van de kwaliteit en verduurzamen van de bestaande woningvoorraad | -1.453 | -4.029 | -4.072 | -42 | |
Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid | -71.390 | -74.827 | -77.211 | -2.384 | |
Het versterken van de inrichting van de openbare ruimte en het landschap | -22 | -288 | -462 | -173 | |
Bevorderen klimaatadaptatie | 0 | 0 | -17 | -17 | |
Het verbeteren van de bereikbaarheid, parkeren en verkeersveiligheid | -5.225 | -4.666 | -4.562 | 105 | |
Beheer en onderhoud openbare ruimte en recreatiegebieden | -6.508 | -6.594 | -7.372 | -778 | |
Functionerende regen- en afwatersystemen | -23.346 | -23.332 | -23.063 | 268 | |
Beheren en onderhouden van gemeentelijke grond- en vastgoedportefeuille | -11.307 | -14.744 | -16.644 | -1.900 | |
Duurzame inzameling van huishoudelijk afval | -24.982 | -25.203 | -25.091 | 112 | |
De openbare ruimte gaat duurzaam om met het milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening | -10.772 | -11.172 | -11.963 | -791 | |
Doorontwikkelen en digitaliseren van processen | -8.566 | -8.370 | -8.717 | -347 | |
Ontsluiten van informatie en Zaanse historie | -46 | -48 | -49 | -1 | |
Zorgen voor een schone, hele en veilige woon- en leefomgeving (Handhavingsprogramma) | -1.781 | -2.444 | -2.774 | -330 | |
Aanpak criminaliteit en overlast (Integraal Veiligheidsplan) | 0 | -222 | -409 | -187 | |
Interventies in RIEC-verband, Bibob en maatschappelijke weerbaarheid | 0 | -1 | -1 | 0 | |
Ramp en crisisbestrijding VrZW | -380 | -88 | -13 | 74 | |
Bestuur en financiën | -375.741 | -421.155 | -428.206 | -7.051 | |
Gemeenteraad | 0 | 0 | -39 | -39 | |
College van Burgemeester en Wethouders | 0 | 0 | -488 | -488 | |
Innen lokale belastingen en heffingen | -1 | -1 | -22 | -21 | |
Onvoorzien | -53 | -53 | 0 | 53 | |
Algemene uitkering | -320.116 | -363.916 | -369.233 | -5.318 | |
Lokale heffingen | -43.279 | -42.880 | -43.595 | -715 | |
Dividend | -2.549 | -3.515 | -3.587 | -71 | |
Saldo financieringsfunctie | -3.636 | -3.300 | -3.523 | -223 | |
Overige algemene dekkingsmiddelen | -906 | -736 | -586 | 150 | |
Overhead | -5.200 | -6.754 | -7.133 | -379 | |
Saldo | -6.001 | -16.933 | -36.426 | -19.493 | |
Toevoegingen reserves | 33.210 | 63.858 | 65.432 | 1.574 | |
Onderwijs, jeugd en zorg | 0 | 1.291 | 1.471 | 180 | |
Werk, inkomen en economie | 399 | 9.466 | 9.466 | 0 | |
Maatschappelijke ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | 1.954 | 3.593 | 4.667 | 1.073 | |
Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid | 0 | 200 | 208 | 8 | |
Bestuur en financiën | 30.858 | 49.308 | 49.620 | 312 | |
Onttrekkingen reserves | -27.209 | -57.165 | -47.040 | 10.126 | |
Onderwijs, jeugd en zorg | 0 | -1.842 | -719 | 1.123 | |
Werk, inkomen en economie | -3.742 | -9.054 | -7.278 | 1.776 | |
Maatschappelijke ontwikkeling | -435 | -481 | -365 | 115 | |
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | -5.294 | -7.320 | -11.626 | -4.306 | |
Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid | -11 | -11 | -11 | 0 | |
Bestuur en financiën | -17.726 | -38.457 | -27.040 | 11.417 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 6.001 | 6.692 | 18.392 | 11.700 | |
Resultaat | 0 | -10.241 | -18.034 | -7.793 |