Taakvelden

					(Bedragen x € 1.000)
Taakveld	Begroting lasten na bw	Begroting baten na bw	Begroting saldo na bw	Realisatie lasten	Realisatie baten	Realisatie saldo
0.1 Bestuur	6.302	0	6.302	6.246	-527	5.719
0.2 Burgerzaken	13.161	-2.359	10.802	5.605	-2.324	3.281
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden	12.893	-14.744	-1.851	6.946	-9.101	-2.155
0.4 Overhead	62.727	-6.744	55.983	62.181	-7.118	55.063
0.5 Treasury	-28	-6.815	-6.843	662	-7.110	-6.448
0.7 AU en overige uitk. Gem.fonds	0	-363.916	-363.916	0	-369.232	-369.232
0.8 Overige baten en lasten	101	-59	42	4	0	4
0.9 Vennootschapsbelasting	240	0	240	193	0	193
0.10 Mutaties reserves	63.858	-57.165	6.693	65.432	-47.040	18.392
0.61 OZB woningen	3.846	-20.217	-16.371	2.522	-20.516	-17.994
0.62 OZB- niet woningen	0	-18.814	-18.814	1.695	-19.334	-17.639
0.63 Parkeerbelasting	0	-4.493	-4.493	0	-4.389	-4.389
0.64 Belastingen Overig	279	-2.175	-1.896	297	-1.821	-1.524
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	14.179	-88	14.091	15.483	-1.102	14.381
1.2 Openbare orde en Veiligheid	2.843	-1.609	1.234	6.963	-1.920	5.043
2.1 Verkeer en vervoer	35.272	-6.044	29.228	30.894	-4.430	26.464
2.2 Parkeren	767	-219	548	927	-263	664
2.3 Recreatieve Havens	0	-2	-2	0	0	0
2.4 Economische Havens en waterw.	2.935	-1.023	1.912	3.577	-1.521	2.056
2.5 Openbaar vervoer	0	0	0	10	0	10
3.1 Economische ontwikkeling	4.249	-418	3.831	3.494	-269	3.225
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-343	0	-343	7.010	-8.734	-1.724
3.3 Bedrijfsloket en –regelingen	101	-510	-409	138	-511	-373
3.4 Economische promotie	123	-2.008	-1.885	100	-2.142	-2.042
4.2 Onderwijshuisvesting	14.295	-510	13.785	14.265	-763	13.502
4.3 Onderwijsbel.& leerlingenzaken	16.689	-10.577	6.112	15.818	-10.198	5.620
5.1 Sportbeleid en activering	1.310	-346	964	1.168	-290	878
5.2 Sportaccommodaties	15.485	-1.168	14.317	16.529	-5.864	10.665
5.3 Cultuurpres., -prod. en -part.	8.705	-252	8.453	9.789	-2.074	7.715
5.4 Musea	3.160	-87	3.073	3.262	-99	3.163
5.5 Cultureel erfgoed	561	0	561	469	-45	424
5.6 Media	3.357	0	3.357	3.453	-4	3.449
5.7 Openb.groen en recreatie	7.940	-108	7.832	12.043	-1.521	10.522
6.1 Samenkracht en burgerpart.	29.509	-15.616	13.893	23.307	-16.223	7.084
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorz.	34.234	-269	33.965	34.709	-511	34.198
6.3 Inkomensregelingen	91.222	-62.384	28.838	86.919	-62.123	24.796
6.4 WSW en beschut werk	8.104	0	8.104	8.105	-3	8.102
6.5 Arbeidsparticipatie	13.474	-1.959	11.515	11.598	-1.580	10.018
6.6 Maatwerkvoorzieningen(WMO)	5.422	-1.095	4.327	5.312	-266	5.046
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	28.304	-711	27.593	29.897	-1.211	28.686
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	50.939	-22	50.917	51.475	-151	51.324
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	19.154	-821	18.333	17.658	-515	17.143
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	2.585	-267	2.318	2.349	-312	2.037
7.1 Volksgezondheid	265	-15	250	272	-21	251
7.2 Riolering	19.436	-23.332	-3.896	19.877	-23.248	-3.371
7.3 Afval	20.677	-25.340	-4.663	20.837	-25.180	-4.343
7.4 Milieubeheer	11.981	-4.880	7.101	10.469	-3.773	6.696
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	873	-1.027	-154	1.007	-1.286	-279
8.1 Ruimtelijke Ordening	6.636	170	6.806	11.947	-6.223	5.724
8.2 Grondexpl. (niet bedr.terr.)	55.304	-49.925	5.379	27.425	-16.195	11.230
8.3 Wonen en bouwen	16.941	-10.345	6.596	21.864	-11.153	10.711
Totaal	710.067	-720.308	-10.241	682.202	-700.236	-18.034