Categorie 1: autonome gevolgen en verplichte uitvoering
Hieronder is per onderdeel aangegeven wat de extra uitgaven of lagere opbrengsten als gevolg van corona voor 2022 zijn. Boven in de tabel zijn ook de beschikbare middelen uit 2021 opgenomen, zodat de tabel een totaal beeld geeft van de beschikbare middelen in de coronareserve voor 2022.
Tabel 4: Financiële impact op 2022 voor Categorie 1: Autonome gevolgen en verplichte uitvoering
Bedragen x €1.000
Categorie 1 | Uitgaven / lagere opbrengst | Compensatie | Toelichting |
---|---|---|---|
Restant compensatie cat. 1 | -€ 1.726 | ||
Innen van lokale heffingen | |||
Inkomstenderving toeristenbelasting | € 824 | Het toerisme is weer wat aangetrokken, maar de verwachting is dat het zeker tot 2024 duurt voordat het oude niveau weer bereikt is. In 2022 hebben we totaal € 0,8 miljoen minder opbrengsten uit de toeristenbelasting opgehaald. Dit is wel meer dan we hadden verwacht (inschatting was nog € 1 miljoen nadeel bij de narap). | |
Inkomstenderving vermakelijkheidsretributie | € 514 | Het aantal buitenlandse toeristen en betalende bezoekers op de Zaanse Schans is sterk achtergebleven, waardoor we € 0,5 mln. minder opbrengst hebben ontvangen. | |
Inkomstenderving parkeeropbrengsten | € 725 | Het aantal parkeertransacties is flink achter gebleven ten opzichte van de situatie voor corona. | |
Compensatie inkomstenderving 2021 | -€ 3.524 | Zie de toelichting onder tabel 3. | |
Werk en inkomen | |||
Crisisdienstverlening in arbeidsmarktregio | € 1.131 | Zaanstad is centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Zaanstreek Waterland en ontvangt de gelden voor crisisdienstverlening van het Rijk. Het geld wordt door de arbeidsmarktregio besteed. Het bedrag is gestort in de reserve arbeidsmarktregio. De compensatie is reeds in 2020 en 2021 ontvangen. | |
Flankerend beleid - aanvullend pakket reïntegratiekosten | -€ 127 | Het Rijk stelt extra middelen beschikbaar voor de re-integratie van bijstandsgerechtigden. Gemeenten ontvangen deze extra middelen zodat zij de reguliere dienstverlening op peil kunnen houden nu de instroom in de bijstand toeneemt. Zaanstad heeft deze dienstverlening opgevangen binnen de eigen budgetten. | |
Extra instroom in de bijzondere bijstand en armoederegelingen (incl. uitvoeringskosten) | € 258 | -€ 142 | Dit betreft een verhoogde instroom in de bijzondere bijstand. De middelen zijn volledig besteed in 2022. |
Extra capaciteit voor behandeling extra instroom Bbz en andere doelgroepen | € 120 | Er was een stijging in het aantal aanvragen Bbz. Ook had de afdeling meerwerk aan het bestandsbeheer en ondersteuning Bbz. | |
Uitvoeringskosten ToZo-Regeling voor zelfstandig ondernemers (Inkomensmaatregelen en kredietmaatregelen) | € 0 | De werkzaamheden voor de toetsing en handhaving op de TOZO zijn doorgeschoven naar 2023 (€ 0,225 miljoen). | |
Extra capaciteit voor uitvoeren Inkeerregeling TOZO | € 105 | Veel kleine zelfstandigen hebben door de coronacrisis weinig tot geen inkomen gehad. Om hen financieel te helpen heeft de rijksoverheid de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) in het leven geroepen. | |
Extra capaciteit JZ voor behandeling bezwaren TOZO | € 213 | Betreft de kosten voor inhuur om de bezwaren op de Inkeerregeling af te kunnen handelen. | |
Mondkapjes en zelftesten voor minima | € 20 | Het Rijk heeft mondkapjes en testen voor minima beschikbaar gesteld. Wij zorgden ervoor dat deze hulpmiddelen bij de doelgroep kwamen. Wij maakten kosten voor de verzending. | |
Exploitatietekort WSW | € 46 | -€ 46 | Het kabinet heeft voor de periode 1 januari tot 1 april 2022 een bijdrage verstrekt voor het opvangen van de exploitatietekorten van de Sociale Werkbedrijven als gevolg van de coronapandemie. Voor Zaanstad is dit € 0,046 mln. |
Zorg | |||
Dak- en thuislozen opvang | € 97 | Dit betreft kosten van opvang in het hotel en beveiliging en coördinatie door het Leger des Heils. Van de hotelopvang is gebruik gemaakt in de periode van 1 januari 2022 tot 20 februari 2022. De lockdown is beëindigd op 26 januari 2022, maar conform de Richtlijn opvang dak- en thuisloze mensen is sprake geweest van een afbouwperiode tot 20 februari 2022. | |
Meerkosten zorgaanbieders Wmo | € 282 | Betreft extra bedrijfsvoeringskosten van een aantal zorgverleners Wmo die buiten de afgesproken tarieven zijn gemaakt als gevolg van corona. | |
Nadere compensatie Continuïteit van zorg (COVID 19) | -€ 446 | Dit betreft compensatie voor meerkosten binnen het sociaal domein (Jeugdwet en Wmo 2015). In opdracht van de ministeries van VWS, Financiën, BZK en de VNG is een onderzoek naar de omvang van de totale meerkosten in het sociaal domein uitgevoerd. Op basis van dit onderzoek is de totale hoogte van de compensatie met betrekking tot de Jeugdwet en Wmo 2015 in een bestuurlijk overleg tussen VWS en VNG gezamenlijk vastgesteld op € 54,8 miljoen. Zaanstad heeft € 0,446 ontvangen. | |
Veiligheid | |||
Handhaving quarantaineplicht | € 100 | -€ 43 | Vanuit het Ministerie van Justitie en Veiligheid is in 2021 € 0,12 miljoen beschikbaar gesteld om de quarantaineplicht in de gehele regio Zaanstreek Waterland te handhaven en de bezwaar en beroepsprocedures die kunnen volgen te handhaven. In 2021 is hiervan € 0,02 miljoen uitgegeven voor dit doel. Daarnaast heeft handhaving met eigen capaciteit plaatsgevonden. Hierdoor zijn andere werkzaamheden blijven liggen. Het resterende bedrag (€ 0,1 miljoen) is in 2022 gebruikt om de achtergebleven werkzaamheden in te halen. |
Uitvoering Noodverordening Covid-19 | € 131 | Dit is de bijdrage van Zaanstad voor de voortzetting van de intergemeentelijke samenwerking voor de coronacrisis voor het 1e half jaar 2022. | |
Bedrijfsvoering en dienstverlening | |||
Meerkosten Corona bij Bedrijfsvoering | € 239 | Het betreft de kosten voor het faciliteren van videobellen en de inhuurkosten voor de uitgifte en serviceverlening van thuiswerkapparatuur. | |
Verkiezingen | € 267 | -€ 267 | Dit zijn extra kosten die zijn gemaakt om de Gemeenteraadsverkiezingen op een Corona-veilige en verantwoorde wijze te laten plaatsvinden. |
Totaal categorie 1 (+ is nadeel, - is voordeel) | € 5.074 | -€ 6.320 | |
Saldo -€ 1.246 |