Onderhoud kapitaalgoederen

Beleidskader
De vastgoedportefeuille van Zaanstad is dynamisch in soort en aantal, er is een vaste strategische “kernvoorraad” die een bijdrage leveren of ondersteunend zijn aan het uitvoeren van gemeentelijk beleid, voorbeelden hiervan zijn zwembaden, ambtenarenhuisvesting, grotere sporthallen, gym locaties, Zaan theater en brandweerkazernes. Daarnaast is er een “wisselende voorraad” die of een relatie hebben tot toekomstige ontwikkelingen of verkocht worden zodra een goede gelegenheid zich voordoet, dit zijn veelal losse woningen, panden en/of stukken grond.

Kwaliteitsniveau
Het beheer en onderhoud van het gemeentelijk vastgoed wordt uitgevoerd door de afdeling Grondzaken welke fungeert als juridisch eigenaar. De kernvoorraad wordt zoveel mogelijk marktconform verhuurd of gebruikt waarbij de gebruiker/huurder zorg draagt voor de exploitatie. Dit alles wordt gedaan in overleg met de beleidsvelden en de betreffende gebruikers/huurders om het vastgoed af te stemmen op de vraag.
Verduurzaming en label C; alle kantoor locaties (gemeentelijk eigendom) hebben in 2023 een label C of hoger, en 95 % van alle overige “permanente” locaties zullen in 2023 een label C of hoger “waardig” zijn omdat er verduurzamende maatregelen genomen zijn. Het moment van vaststellen van het label is afhankelijk of “alle” maatregelen al genomen zijn op een betreffende locatie, dus het feitelijke energieverbruik is overeenkomstig label C door genomen maatregelen, maar het label wordt pas later afgemeld om zodat we dit niet na elke maatregelen hoeven te herhalen .

Onderhoudsplan
Om het vastgoed te kunnen onderhouden is de technische staat bepaald op basis van genormeerde conditiemetingen, die metingen samen met een gewenste kwaliteitsniveau bepalen de mate en cyclus van het benodigde onderhoud, aanvullend is er een opgave tot verduurzaming bepaald. Dit alles is vastgelegd in een totaal Duurzaam Meerjaren Onderhouds Voorspelling (DMJOV). Die wordt jaarlijks bijgesteld en geactualiseerd. De uitvoering van het benodigde onderhoud wordt geregeld via langlopende prestatiecontracten met vaste partijen voor gevels, daken en installaties.

Financiën
In de begroting van 2022 stond een jaarbudget van circa € 3,4 mln. voor onderhoud met daarbij een eenmalige post van circa € 0,2 mln. voor indexatie van de voorziening voor het groot onderhoud. Op basis van verstreken technische levensduur worden jaarlijks een groot aantal installaties vervangen, indien mogelijk voor duurzamere efficiëntere varianten. Aanvullend hebben we in 2022 voor circa € 0,4 mln. aan verduurzamende maatregelen uitgevoerd op diverse locaties. Zo zijn op een aantal gymzalen en een brandweerkazerne zonnepanelen geplaatst. Andere maatregelen in het kader van verduurzamen zijn gevel en dak isolatie en installatie technische aanpassingen zoals LED, warmtepompen en CO2 gestuurde ventilatie. Deze worden over het gehele gemeentelijk bezit meegenomen.
De financiële voorziening is voor het groot onderhoud per saldo in 2022 met totaal € 0,8 mln. toegenomen waardoor deze € 3,2 mln. bedraagt. Tegelijkertijd ziet de gemeente in de recentste cijfers grote kostenstijgingen voor het onderhoud van het vastgoed. Naast het ophogen van de voorziening komt verdere actualisatie van het budget voor het onderhoud van vastgoed ook terug bij de komende voorjaarsnota van de gemeente.