Financiën | Jaarverslag 2022

Bedragen x € 1.000

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid	Begroting na wijziging	Realisatie	Verschil
Lasten	100.317	101.272	955
Het versterken van de inrichting van de openbare ruimte en het landschap	1.853	1.997	145
Bevorderen klimaatadaptatie	298	358	60
Het verbeteren van de bereikbaarheid, parkeren en verkeersveiligheid	2.946	2.453	-493
Beheer en onderhoud openbare ruimte en recreatiegebieden	39.852	41.267	1.415
Functionerende regen- en afwatersystemen	20.493	20.248	-246
Beheren en onderhouden van gemeentelijke grond- en vastgoedportefeuille	13.055	13.233	178
Duurzame inzameling van huishoudelijk afval	21.615	21.506	-109
De openbare ruimte gaat duurzaam om met het milieu	25	25	0
Het bevorderen van biodiversiteit en de zorg voor dieren	180	186	5
Baten	-74.827	-77.211	-2.384
Het versterken van de inrichting van de openbare ruimte en het landschap	-288	-462	-173
Bevorderen klimaatadaptatie	0	-17	-17
Het verbeteren van de bereikbaarheid, parkeren en verkeersveiligheid	-4.666	-4.562	105
Beheer en onderhoud openbare ruimte en recreatiegebieden	-6.594	-7.372	-778
Functionerende regen- en afwatersystemen	-23.332	-23.063	268
Beheren en onderhouden van gemeentelijke grond- en vastgoedportefeuille	-14.744	-16.644	-1.900
Duurzame inzameling van huishoudelijk afval	-25.203	-25.091	112
De openbare ruimte gaat duurzaam om met het milieu	0	0	0
Saldo	25.490	24.062	-1.429
Toevoegingen reserves	200	208	8
Onttrekkingen reserves	-11	-11	0
Saldo na bestemming	25.679	24.259	-1.420

Toelichting op afwijkingen per programma

Toelichting saldo
In totaal is er op dit programma over 2022 een positief saldo van -€ 1,4 mln. Op een totale begroting van € 100 mln. vertegenwoordigt dat saldo een afwijking van 1,4%.
Het positieve saldo van -€ 1,4 mln. bestaat uit € 0,9 mln. hogere lasten en € 2,3 mln. hogere baten.

Hieronder volgt per onderdeel een toelichting.

Lasten
Het saldo op de lasten op het programma Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid is € 0,9 mln. negatief. Daarvan heeft € 0,73 mln. betrekking op stijgende prijsontwikkeling van brandstof, energie en de materialen in de grond-, weg- en waterbouw (GWW-sector). De rest van het saldo ( € 0,17 mln.) heeft betrekking op de toegenomen sloop- en saneringskosten van gemeentelijk vastgoed.

Baten
Het saldo op de baten op programma Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid is -€ 2,3 mln. positief. Daarvan heeft -€ 1,2 mln. betrekking op de verkoop van gemeentelijke gronden en incidentele erfpachtomzettingen. De gerealiseerde verkoopvoordelen worden toegevoegd aan het investeringsfonds en zijn zichtbaar in programma 7. Daarnaast zijn de baten gestegen (- € 0,6 mln.) als gevolg van meer verhuur-, servicekosten- en erfpachtovereenkomsten. De rest van het saldo (-€ 0,5 mln.) heeft betrekking op meerdere, relatief kleine opbrengstonderdelen in het programma (waterhuishouding werkzaamheden voor andere gemeenten, verhaalde schades op derden, hogere productieve uren door het Ingeniersbureau).